1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1314-84-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2020 Nombre de la Orden de Compra RENOVACION ANUAL SOPORTE PLATAFORMA DEII EMC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Tecnología Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921, piso 7 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 921, piso 7 Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 5022,73 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, piso 7 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFORMATION TECHNOLOGY LIMITADA Razón Social INFORMATION TECHNOLOGY LIMITADA R.U.T. 77.492.300-4 Sucursal INFORMATION TECHNOLOGY LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-LP14 Instalación de sistemas 1   (1138803 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(27253) US$ 27.253,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 27.253,00 US$ 27.253,00

Total Neto	US$ 27.253,00
Descuento	US$ 817,59
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 5.022,73
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 31.458,14