1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1315764-11-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TEXTILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LIENTUR Razón Social ATF-60 "LIENTUR" R.U.T. 62.000.990-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ATF-60 "LIENTUR" R.U.T. 62.000.990-3 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES N° 05275, MUELLE CAPITAN GUILLERMOS Comuna Punta Arenas Impuesto 227772 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES N° 05275, MUELLE CAPITAN GUILLERMOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASPROD LIMITADA Razón Social SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS LIMITADA R.U.T. 77.468.529-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ABASPROD LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 1 Unidad ADQUISICIÓN DE TEXTILES PARA LA UNIDAD DE ACUERDO ANEXO A ADJUNTO   $ 1.198.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.198.800 $ 1.198.800

Total Neto	$ 1.198.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.772
TOTAL OC	$ 1.426.572