1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1315764-19-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MANIOBRA PARA LA UNIDAD 1315764-22-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LIENTUR Razón Social ATF-60 "LIENTUR" R.U.T. 62.000.990-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ATF-60 "LIENTUR" R.U.T. 62.000.990-3 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES N° 05275, MUELLE CAPITAN GUILLERMOS Comuna Punta Arenas Impuesto 133328,7 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES N° 05275, MUELLE CAPITAN GUILLERMOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aveco Razón Social AVECO CONSULTORES SPA R.U.T. 77.036.866-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aveco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162803 Grilletes 1 Unidad ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MANIOBRA PARA LA UNIDAD, SEGÚN "ANEXO A" DE LA UNIDAD. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MANIOBRA PARA LA UNIDAD, SEGÚN "ANEXO A" DE LA UNIDAD. $ 701.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 701.730 $ 701.730

Total Neto	$ 701.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.329
TOTAL OC	$ 835.059

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto