1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1315764-20-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE FAJAS Y PERA DE RESCATE PARA LA UNIDAD 1315764-28-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LIENTUR Razón Social ATF-60 "LIENTUR" R.U.T. 62.000.990-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ATF-60 "LIENTUR" R.U.T. 62.000.990-3 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES N° 05275, MUELLE CAPITAN GUILLERMOS Comuna Punta Arenas Impuesto 90400,1 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES N° 05275, MUELLE CAPITAN GUILLERMOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aveco Razón Social AVECO CONSULTORES SPA R.U.T. 77.036.866-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aveco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101611 Eslingas 1 Unidad ADQUISICIÓN DE ESLINGAS Y PERA DE RESCATE DE LA UNIDAD, SEGÚN "ANEXO A" ADJUNTO. ADQUISICIÓN DE ESLINGAS Y PERA DE RESCATE DE LA UNIDAD, SEGÚN "ANEXO A" ADJUNTO. $ 475.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.790 $ 475.790

Total Neto	$ 475.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.400
TOTAL OC	$ 566.190