1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1315764-59-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE FILTROS Y TOBERAS PARA MAQUINARIA DE LA UNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1315764-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LIENTUR Razón Social ATF-60 "LIENTUR" R.U.T. 62.000.990-3 Dirección de Unidad de Compra Molo de Abrigo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ATF-60 "LIENTUR" R.U.T. 62.000.990-3 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES N° 05275, MUELLE CAPITAN GUILLERMOS Comuna Punta Arenas Impuesto 75955,92 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES N° 05275, MUELLE CAPITAN GUILLERMOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2025 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO ENTREGA EN AVENIDA BULNES 05376, CENTRO DE ABASTECIMIENTO MAGALLANES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VINDER Razón Social SOCIEDAD VINDER LIMITADA R.U.T. 77.482.133-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VINDER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161513 Filtros de combustible 24 Unidad FILTRO DE PETRÓLEO GENERADOR C18, N° DE PARTE 1R0749 VIN-BF7587 $ 16.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.768 $ 399.768

Total Neto	$ 399.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.956
TOTAL OC	$ 475.724