1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1316-13-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-07-2008 Nombre de la Orden de Compra CONT SUM MENTENCION VEHICULO D.R. XV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENVIAR FACTURA CON 4TA COPIA Y DATOS BANCARIOS PARA DEPOSITAR EL PAGO, LO CUAL SE REALIZARA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y LA RESOLUCION QUE LO APRUEBA. Proveniente de Licitación 618-394-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORFO XV REGION Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra 7 de Junio 268 Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación 21 de mayo #551, piso 3 y 4 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo #551, piso 3 y 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ESTABLECIMIENTOS GARDILCIC SA R.U.T. 96.518.050-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión MANTENCION VEHICULO OPTRA 1.8 WG 6574 SEGUN COTIZACION ADJUNTA (CONTRATO SUMINISTRO VEHICULOS ID 618-394-LP07). (VALOR TOTAL CON IMPUESTOS INCLUIDOS) $ 176.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.712 $ 176.712

Total Neto	$ 176.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 176.712