1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1316692-13-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1316692-11-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS Y LOGISTICA DESAM Razón Social CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD R.U.T. 71.173.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD R.U.T. 71.173.100-8 Dirección de Facturación Vapor Tenglo 475 Comuna Quellón Impuesto 81035 Dirección de Envío de la Factura Vapor Tenglo 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEPRI SPA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MERCADO PRIVADO SPA R.U.T. 76.735.008-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEPRI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201520 Cinta para marcar los pasillos 50 Rollo Cinta antideslizante negra extraresistente en rollo, espesor 50mm, largo 5m, marca tesa u otra de calidad similar   $ 8.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.500 $ 426.500

Total Neto	$ 426.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.035
TOTAL OC	$ 507.535