1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1316692-39-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Anexo Contrato Licitación 1316692-1-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedor no da respuesta y no cumple los plazos establecidos Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1316692-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS Y LOGISTICA DESAM Razón Social CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD R.U.T. 71.173.100-8 Dirección de Unidad de Compra Vapor Tenglo 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD R.U.T. 71.173.100-8 Dirección de Facturación Vapor Tenglo 475 Comuna Quellón Impuesto 206910,95 Dirección de Envío de la Factura Vapor Tenglo 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA ANTIÑANCO Razón Social CONSTRUCTORA L&V SPA R.U.T. 77.185.645-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA ANTIÑANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad ANEXO DE CONTRATO PROYECTO MEJORAMIENTO BAÑOS PUBLICOS CESFAM QUELLON OFERTA VALIDA SEGUN INDICACIONES DEL PROYECTO $ 1.089.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.089.005 $ 1.089.005

Total Neto	$ 1.089.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.911
TOTAL OC	$ 1.295.916