1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1317-2-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 28-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Transporte Antofagasta. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENVIAR FACTURA CON 4TA COPIA, (Nº CTA. BANCARIA, CORREO, CONTACTO). PARA POSTERIOR DEPÓSITO DEL PAGO.SERVICIO TRANSPORTE PARA JORNADAS 28/01 (CALAMA Y ALREDEDORES), 29/01 (CALAMA-SIERRA GORDA- ANTOFAGASTA).CAMIONETA 4X4 INCLUYE COMBUSTIBLE Y CHOFER. Proveniente de Licitación 1317-13-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corfo II Región Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Av. José M Carrera 1701, pisos 7° Y 8° Antofagasta Comuna -1 Impuesto 71848,785 Dirección de Envío de la Factura Av. José M Carrera 1701, pisos 7° Y 8° Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDUARDO PABLO ESPINOZA SALVATIERRA R.U.T. 7.902.193-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Arriendo de vehículos SERVICIO TRANSPORTE PARA JORNADAS 28/01 (CALAMA Y ALREDEDORES), 29/01 (CALAMA-SIERRA GORDA- ANTOFAGASTA).CAMIONETA 4X4 INCLUYE COMBUSTIBLE Y CHOFER. $ 378.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.152 $ 378.152

Total Neto	$ 378.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.849
TOTAL OC	$ 450.001