1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1317-41-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Curso Capacitación "Organización y Servicios generales alojamiento Turistico" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORFO II REGION - ANTOFAGASTA Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921, oficina 216, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 921, oficina 216, Santiago Centro Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, oficina 216, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Celsus Capacitaciones Razón Social CELSUS CAPACITACIONES LTDA. R.U.T. 76.612.900-5 Sucursal Celsus Capacitaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 2239-15-LP09 Educación de Empleados 55   (393704) CAPACITACION - ORGANIZ Y SERVIC GRALES-ALOJAM TURÍST BAJO ESTÁND SERNATUR VALOR CURSO/PARTICIPANTE 393704 (393704) CAPACITACION - ORGANIZ Y SERVIC GRALES-ALOJAM TURÍST BAJO ESTÁND SERNATUR VALOR CURSO/PARTICIPANTE; Código: ;Región : II $ 159.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.778.000 $ 8.778.000

Total Neto	$ 8.778.000
Descuento	$ 438.900
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 8.339.100

Justificación de exención de impuesto