1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1317-8-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Transporte Antofagasta. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENVIAR FACTURA CON 4TA COPIA, (Nº CTA. BANCARIA, CORREO, CONTACTO). PARA POSTERIOR DEPÓSITO DEL PAGO. SERVICIO TRANSPORTE PARA JORNADAS DEL DIA DOMINGO 29/06/08, A LAS 14:10 HORAS (TRAMO AEROPUERTO-HOTEL ANTOFAGASTA). Proveniente de Licitación 1317-13-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORFO II REGION Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Av. José M Carrera 1701, pisos 7° Y 8° Antofagasta Comuna -1 Impuesto 1596,665 Dirección de Envío de la Factura Av. José M Carrera 1701, pisos 7° Y 8° Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OLGA DEL CARMEN LARA SAEZ R.U.T. 7.309.518-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Arriendo de vehículos SERVICIO TRANSPORTE PARA JORNADAS DEL DIA DOMINGO 29/06/08, A LAS 14:10 HORAS (TRAMO AEROPUERTO-HOTEL ANTOFAGASTA). $ 8.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404

Total Neto	$ 8.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.597
TOTAL OC	$ 10.001