1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1317925-23-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SHJ-PUNTUAL- SOL-170-184-212-216-223-230-241-251-257-261-265-269-291-292-297-298-300--2026 - JUNJI - JARDINES INFANTILES - ADQUISICION UTILES DE ASEO, ID: 1317925-5-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1317925-5-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEPCH-Programa 02-JUNJI Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Unidad de Compra Codpa 2173 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 666 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Facturación Codpa 2173 Comuna Arica Impuesto 2438715,74 Dirección de Envío de la Factura Codpa 2173 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES, PERTENECIENTES AL SLEP CHINCHORRO, ARICA. ADJUNTO DOCUMENTOS Y ANEXOS SOLICITADOS $ 12.835.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.835.346 $ 12.835.346

Total Neto	$ 12.835.346
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.438.716
TOTAL OC	$ 15.274.062