1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1317925-26-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SHJ-PUNTUAL- SOL-248-2026 - JUNJI - JARDÍN ARCO IRIS- ADQUISICION UTILES DE LIBRERIA - CONVENIO SUMINISTRO 1110404-1-LP26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1110404-1-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEPCH-Programa 02-JUNJI Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Unidad de Compra Codpa 2173 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 690 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Facturación Codpa 2173 Comuna 1 Impuesto 229078,82 Dirección de Envío de la Factura Codpa 2173 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAGUA Razón Social TAGUA SPA R.U.T. 77.885.555-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111606 Papel artístico o papel Kraft 1 Global SE ADJUNTA COTIZADOR DE LO SOLICITADO PARA EL JARDÍN ARCO IRIS   $ 1.205.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.205.678 $ 1.205.678

Total Neto	$ 1.205.678
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.079
TOTAL OC	$ 1.434.757