1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1317925-50-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SHJ-PUNTUAL-SOL-2026-931-ADQ FIRMAS DIGITALES PARA LOS JARDINES INFANTILES PERTENECIENTES AL SLEPCH-JUNJI- ID: 1317925-18-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEPCH-Programa 02-JUNJI Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1253 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Facturación Codpa 2173 Comuna Arica Impuesto 52797,2 Dirección de Envío de la Factura Codpa 2173 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción EMBALAJE Y DESPACHO DE LOS PRODUCTOS:   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESIGN Razón Social E SIGN S A R.U.T. 99.551.740-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESIGN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232903 Software para centrales de comunicación digital 1 Global Más información en el anexo adjunto.   $ 277.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.880 $ 277.880

Total Neto	$ 277.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.797
TOTAL OC	$ 330.677