1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1322-21-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención de Extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORFO III REGION Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Copayapu 823, Copiapó 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Copayapu 823, Copiapó Comuna Alto Del Carmen Impuesto 18680,6632 Dirección de Envío de la Factura Copayapu 823, Copiapó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Imprex Razón Social PABLO JOSE GARIBOLDI SERVICIOS DE PUBLICIDAD EMPRE R.U.T. 76.067.408-7 Sucursal Imprenta Imprex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida Mantención de extintores 10 Kg. PQS   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765 46191601 Extintores 6 Unidad no definida Mantención de extintores 6 Kg. PQS   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.590 $ 70.588 46191601 Extintores 2 Unidad no definida Mantención de extintores 1 Kg. PQS   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 46191601 Extintores 1 Unidad no definida Mantención de extintores 6 Kg. CO2   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765

Total Neto	$ 98.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.681
TOTAL OC	$ 117.000