1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1323-59-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP14 Convenio Marco Campañas Comunicacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORFO IV REGION - COQUIMBO Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921, oficina 216, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Cordovez 260, La Serena Comuna La Serena Impuesto 1248680 Dirección de Envío de la Factura Cordovez 260, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OMDChile Razón Social OMD CHILE SPA R.U.T. 99.572.910-5 Sucursal OMDChile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121700 2239-6-LP14   1   (960853 )PLAN DE MEDIOS - MODELO 977898 (960853) PLAN DE MEDIOS - MODELO ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO POR $ 100.000(65) $ 6.572.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.572.000 $ 6.572.000

Total Neto	$ 6.572.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.248.680
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.820.680