1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1323-72-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PAPEL CONVENIO EMPRESAS TURISTICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORFO IV REGION - COQUIMBO Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921, oficina 216, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación CISTERNAS 1975 Comuna Coquimbo Impuesto 15896 Dirección de Envío de la Factura CISTERNAS 1975 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 2239-4-LP14 Papel multiuso 40   (1108026 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS 1128026 (1108026) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $157 $ 1.960,00 $ 0,00 $ 6.280,00 $ 78.400 $ 84.680

Total Neto	$ 84.680
Descuento	$ 1.016
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.896
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 99.560