1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1324-198-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2017 Nombre de la Orden de Compra 1324-88-CT17 Cotización de Megas LAMA PROMOCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subgerencia de Comunicaciones y Marketing Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 921 Comuna Santiago Centro Impuesto 58912,92 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BYWATERS & ASOCIADOS LIMITADA Razón Social BYWATERS & ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 78.074.900-8 Sucursal BYWATERS & ASOCIADOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(3) ;SERVICIO POR $ 10.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(200) $ 313.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.200 $ 313.200

Total Neto	$ 313.200
Descuento	$ 3.132
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.913
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 368.981