1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1324-24-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2022 Nombre de la Orden de Compra (JPC) Servicio de impresión e instalación de Foamex para el espacio Corfo del Encuentro ETMDay Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subgerencia de Comunicaciones y Marketing Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4500028814 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 921 Comuna Alhué Impuesto 253077,72 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Simple Comunicación Razón Social SOCIEDAD DE COMUNICACION SIMPLE SPA R.U.T. 76.981.620-8 Sucursal Simple Comunicación Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 42 Unidad Adhesivos emplacados en Foamex de diferentes dimensiones según se especifica enEETT adjuntas   $ 31.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.331.988 $ 1.331.988

Total Neto	$ 1.331.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.078
TOTAL OC	$ 1.585.066

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.782.620-7 Ver adjunto