1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1324-3-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1324-2-LQ15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1324-2-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subgerencia de Marketing Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 921 Comuna Santiago Centro Impuesto 22352941,21 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Simple Comunicación Razón Social SOCIEDAD DE COMUNICACION SIMPLE LIMITADA R.U.T. 76.981.620-8 Sucursal Simple Comunicación Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 1 Unidad APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL GRÁFICO Y MULTIMEDIA PARA CORFO Y SU COMITÉ INNOVACHILE. SEGÚN RESOLUCIÓN 1615 DEL 22.09.2015. Servicio de impresión, diseño y producción de material gráfico y multimedia para CORFO y su comité InnovaChile. $ 117.647.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.647.059 $ 117.647.059

Total Neto	$ 117.647.059
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IVA  19  %	$ 22.352.941
TOTAL OC	$ 140.000.000