1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1328835-2-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057696-2-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057696-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar SSMSO Razón Social Servicio de Bienestar SSMSO R.U.T. 61.608.501-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21.216.02 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar SSMSO R.U.T. 61.608.501-8 Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 760000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Janina Paola Razón Social JANINA PAOLA ORELLANA FLORES R.U.T. 16.345.069-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Janina Paola Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad no definida SERVICIO SHOW ARTÍSTICO QUE INCLUYA COCTELERÍA PARA CASR 2050 BEBBIDAS SURTIDAS AMPLIFICACION POR 5 HRS LUCES MUSICA PAA AMENIZACION $ 4.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000

Total Neto	$ 4.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 760.000
TOTAL OC	$ 4.760.000