Orden de Compra. Nº1330-13-CM21 "Campañas Comunicacionales bajo impacto relatos de guías 2239-6-LP14"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1330-13-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2021
Nombre de la Orden de Compra Campañas Comunicacionales bajo impacto relatos de guías 2239-6-LP14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Regional de Arica y Parinacota
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Unidad de Compra San Marcos 101
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 48 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Facturación San Marcos 101
Comuna Arica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Marcos 101
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CCOMUNICA
Razón Social AGENCIA DE COMUNICACIONES Y PRODUCTORA C COMUNICA
R.U.T. 76.129.802-k
Sucursal CCOMUNICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101801
2239-6-LP14
Campanas publicitarias1 (960851 )CAMPANAS COMUNICACIONALES DE BAJO IMPACTO - MODELO 977896(960851) CAMPANAS COMUNICACIONALES DE BAJO IMPACTO - MODELO ; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(675) ; SERVICIO POR $ 1000(58) ; SERVICIO POR $ 10.000(750) ; SERVICIO POR $ 100.000(300) $ 37.558.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.558.675 $ 37.558.675
Total Neto $ 37.558.675
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 37.558.675

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por se verifica en consulta a terceros en la pagina del SII que tiene rubro exento de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.