1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1330-15-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ACCIÓN DIGITAL PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL DESTINO ARICA Y PARINACOTA FNDR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional de Arica y Parinacota Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra San Marcos 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 56 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación San Marcos 101 Comuna Arica Impuesto 6022763 Dirección de Envío de la Factura San Marcos 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Freire.tv Razón Social FREIRETV LIMITADA R.U.T. 76.162.764-3 Sucursal Freire.tv Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 2239-6-LP14 Campanas publicitarias 1   (960851 )CAMPANAS COMUNICACIONALES DE BAJO IMPACTO - MODELO 977896 (960851) CAMPANAS COMUNICACIONALES DE BAJO IMPACTO - MODELO ; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(750) ; SERVICIO POR $ 1000(8) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100.000(316) $ 31.698.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.698.750 $ 31.698.750

Total Neto	$ 31.698.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.022.763
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 37.721.513