1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1330-192-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra AFICHE DAKAR 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARICA Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Serrano Nº 145 Oficina 303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación San Marcos 101 Comuna Arica Impuesto 231230 Dirección de Envío de la Factura San Marcos 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor silkscreen e.i.r.l. Razón Social JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E R.U.T. 52.002.006-3 Sucursal silkscreen e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1000   (347042) AFICHE - PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 130 g TAMANO 30 X 50 cm 347042 (347042) AFICHE - PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 130 g TAMANO 30 X 50 cm; Código: ;Región : XV ;SERVICIO POR $ 1,000(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(217) $ 1.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.217.000 $ 1.217.000

Total Neto	$ 1.217.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.230
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.448.230