1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1330-240-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra GIGANTOGRAFIAS PARA PUESTA EN VALOR CALETA DE CAMARONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARICA Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Serrano Nº 145 Oficina 303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación San Marcos 101 Comuna Arica Impuesto 47499,24 Dirección de Envío de la Factura San Marcos 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor silkscreen e.i.r.l. Razón Social JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E R.U.T. 52.002.006-3 Sucursal silkscreen e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 6   (347008) GIGANTOGRAFÍA - COLOR EN PVC VALOR POR METRO LINEAL 347008 (347008) GIGANTOGRAFÍA - COLOR EN PVC VALOR POR METRO LINEAL; Código: ;Región : XV ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 5,000(1) ;SERVICIO POR $ 10,000(3) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(166) $ 41.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.996 $ 249.996

Total Neto	$ 249.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.499
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 297.495