1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1330-45-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2025 Nombre de la Orden de Compra MODULACION Y HABILITACION FERIA EXPOCRUZ 1330-24-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional de Arica y Parinacota Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 125 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación San Marcos 101 Comuna Arica Impuesto 1095825 Dirección de Envío de la Factura San Marcos 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS TURISTICOS CHILEEXCURSIONES Razón Social SERVICIOS TURISTICOS XIMENA VIVIANA ALAMOS MORENO E.I.R.L. R.U.T. 76.302.824-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS TURISTICOS CHILEEXCURSIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151803 Construcción o creación de stands de feria 1 Unidad Detalle Según Cotización Adjunta Detalle Según Cotización Adjunta $ 5.767.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.767.500 $ 5.767.500

Total Neto	$ 5.767.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.095.825
TOTAL OC	$ 6.863.325