1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1330-52-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Y ESTAFETA SERNATUR DR ARICA 24 MESES DE 1330-6-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1330-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional de Arica y Parinacota Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra San Marcos 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación San Marcos 101 Comuna Arica Impuesto 3060001,585 Dirección de Envío de la Factura San Marcos 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Freddy Beretta Alarcon Razón Social FREDDY ELEUTERIO BERETTA ALARCON R.U.T. 5.353.451-1 Sucursal Freddy Beretta Alarcon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo y Estafeta Sernatur DR Arica VALOR NETO POR 24 MESES $ 16.105.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.105.272 $ 16.105.272

Total Neto	$ 16.105.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.060.002
TOTAL OC	$ 19.165.274