1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1331-11040-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PASAJES MADRID -ESPAÑA FERIA FITUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1591-57-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernatur III Región Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 691 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Los Carreras 691, Copiapó Comuna Copiapó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 691, Copiapó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. Razón Social TURISMO I T A TOUR LIMITADA R.U.T. 79.698.790-1 Sucursal TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad no definida L.Aérea Vuelo Fecha Ruta Sale Llega Lan 319 25 Jan Copiapó-Santiago 16:17 17:32 Lan 704 25 Jan Santiago-Madrid 20:20 13:25 26 Jan Lan 705 02 Feb Madrid-Santiago 23:55 09:40 03 Feb Lan 320 03 Feb Santiago-Copiapó 14:18 15:45 L.Aérea Vuelo Fecha Ruta Sale Llega Lan 319 25 Jan Copiapó-Santiago 16:17 17:32 Lan 704 25 Jan Santiago-Madrid 20:20 13:25 26 Jan Lan 705 02 Feb Madrid-Santiago $ 1.764.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.794 $ 1.764.794

Total Neto	$ 1.764.794
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.764.794

Justificación de exención de impuesto