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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1331921-22-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1331921-31-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaría de Educación Superior
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R.U.T. |
65.184.303-0 |
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Dirección de Facturación |
Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
212800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-06-2026 |
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Proveedor |
moval pluss Spa |
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Razón Social |
MOVAL PLUSS SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
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R.U.T. |
76.954.503-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
moval pluss Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40101701
| Aires acondicionados | 1 | Unidad no definida | Suministro e instalación de 1 equipo de aire acondicionado: Equipo SPLIT muro24.000 BTU (con visita en
terreno el 03 de junio a las 11 hr) Av. Libertador Bernardo O´Higgins N°1315, piso 3, oficina 34, comuna de Santiago, recordar adjuntar programa de intedridad | |
$ 1.120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.120.000
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$ 1.120.000
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Total Neto
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$ 1.120.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 212.800
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$ 1.332.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.