1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1331921-39-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1331921-53-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Agil - Subesup Razón Social Subsecretaría de Educación Superior R.U.T. 65.184.303-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 462 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Educación Superior R.U.T. 65.184.303-0 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 154318 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kaizen Gestion de Mantenimiento Razón Social KAIZEN GESTIÓN DE MANTENIMIENTO LIMITADA R.U.T. 77.077.682-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kaizen Gestion de Mantenimiento Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida VER DOCUMENTO ADJUNTO CON LO SOLICITADO Y LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. ADJUNTAR ANEXOS   $ 812.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 812.200 $ 812.200

Total Neto	$ 812.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.318
TOTAL OC	$ 966.518