1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1332-281-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 1591-57-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernatur XI Región Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 310 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación José Manuel Balmaceda 215, Coyhaique Comuna Coyhaique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Balmaceda 215, Coyhaique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. Razón Social TURISMO I T A TOUR LIMITADA R.U.T. 79.698.790-1 Sucursal TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, A FAVOR DE INVITADOS A EXPOSITORES Y ESCALADORES DE LA FEDERACION DE ANDINISMO DE CHILE Y EQUIPO DE PRODUCCION DE VTR CABEL EXPRESS, PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDAD DENOMINADA "ICE FEST, PATAGONICO". ADQUISICION DE PASAJES AEREOS $ 790.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.668 $ 790.668

Total Neto	$ 790.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 790.668

Justificación de exención de impuesto