1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1332602-2-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Prótesis Dentales al 30/12/2024 Dr. Carvajal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1332602-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DENTAL Razón Social SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME N 1131, BODEGA DE INSUMOS CLINICOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 84 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME N 1131, BODEGA DE INSUMOS CLINICOS Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME N 1131, BODEGA DE INSUMOS CLINICOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lagdental Razón Social LUIS ANDRÉS GONZÁLEZ GRANDÓN R.U.T. 13.611.401-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal lagdental Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 45 Unidad REHABILITACIONES PROTÉSICAS EN BASE A PRÓTESIS REMOVIBLES ACRÍLICAS Prótesis acrílicas removibles, confeccionadas según requerimientos técnicos $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340.000 $ 2.340.000

Total Neto	$ 2.340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.340.000

Justificación de exención de impuesto