1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1335-47-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENVIAR FACTURA CON 4TA COPIA (Nº CTA. BANCARIA, CORREO, CONTACTO), A SIMON BOLIVAR 262, COYHAIQUE. CONTRATO SUMINISTRO ID 1335-47-SE07 Proveniente de Licitación 1335-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corfo XI Región Coyhaique Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Simón Bolívar 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Simón Bolívar 262, Coyhaique Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Simón Bolívar 262, Coyhaique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 ASEO E HIGIENE SEGUN DOC. ADJUNTO 6 Unidad ASEO E HIGIENE SEGUN DOC. ADJUNTO CONFORT ELITE PAQ. DE 8X80 MTS (VALOR CON IVA) $ 6.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.340 $ 38.340 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad Limpiadores de uso general NOVA ULTRA P/UNIDAD (VALOR CON IVA) $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 47131805 Limpiadores de uso general 3 Unidad Limpiadores de uso general QUIK 750 CC (VALOR CON IVA) $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad Limpiadores de uso general OMO KILO (VALOR CON IVA) $ 2.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.060 $ 5.060

Total Neto	$ 50.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 50.570