1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1336-145-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2010 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO REPARACION DE CAMIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-48-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Llanquihue Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camino a Pargua s/n km 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Camino a Pargua s/n km 4 Comuna Puerto Montt Impuesto 263878,0667 Dirección de Envío de la Factura Camino a Pargua s/n km 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS AUTOMOTRICES IBACAR L Razón Social SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS AUTOMOTRICES IBACAR L R.U.T. 78.880.060-6 Sucursal SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS AUTOMOTRICES IBACAR L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Camiones volquete 1 Unidad Servicio de reparación de Camiones, según resolución Nº 392 del 30.11.2010, incluido repuestos, materiales y mano de obra.   $ 1.388.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.388.832 $ 1.388.832

Total Neto	$ 1.388.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.878
TOTAL OC	$ 1.652.710