1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1336-174-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS MOTONIVELADORA VOLVO - DVLL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-31-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Llanquihue Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camino a Pargua s/n km 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 40020159-0 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Camino a Pargua s/n km 4 Comuna Puerto Montt Impuesto 1941363,38 Dirección de Envío de la Factura Camino a Pargua s/n km 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Angel Razón Social SKC RED S.A. R.U.T. 76.686.138-5 Sucursal Miguel Angel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global   REPARACIONES VARIAS MOTONIVELADORA VOLVO SIGLA 10U-MMVO-366, PATENTE BVTK-36, SEGÚN O.R.LL. N° 2983739 DE FECHA 12/11/2021, PRESUPUESTO N°C PR/172359/2021 $ 10.217.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.217.702 $ 10.217.702

Total Neto	$ 10.217.702
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.941.363
TOTAL OC	$ 12.159.065