1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1336-232-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION/REPARACION CAMIONES INTERNATIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-15-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Llanquihue Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camino a Pargua s/n km 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Camino a Pargua s/n km 4 Comuna Puerto Montt Impuesto 45364,01677 Dirección de Envío de la Factura Camino a Pargua s/n km 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco Antonio Razón Social MACORED S.A. R.U.T. 76.198.693-7 Sucursal Marco Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101601 Camiones volquete 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION, INCLUIDO REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA, SEGUN RES. DVLL Nº 358 DEL 30.08.2013, PRESUPUESTO Nº 3080223   $ 238.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.758 $ 238.758

Total Neto	$ 238.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.364
TOTAL OC	$ 284.122