1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1336-252-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO CAMIONES INTERNATIONAL - PROV. LLANQUIH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-15-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Llanquihue Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camino a Pargua s/n km 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Camino a Pargua s/n km 4 Comuna Puerto Montt Impuesto 221698,84 Dirección de Envío de la Factura Camino a Pargua s/n km 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MACO RED Razón Social MACORED S.A. R.U.T. 76.198.693-7 Sucursal MACO RED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Global   SUMINISTRO REPUESTOS CAMIONES GRUA INTERNATIONAL 7400, SIGLAS 10U-CGIN-862 - 10U-CGIN-863, PATENTES BXBS-49 - BXBS-50, AÑO 2009, SEGUN O.R.LL. SM-62-14 DE FECHA 14/11/14, PRESUPUESTO Nº 57096 DE FECHA 12/11/14 $ 1.166.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.166.836 $ 1.166.836

Total Neto	$ 1.166.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.699
TOTAL OC	$ 1.388.535