1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1336-90-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2011 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO REPARACION DE CAMIONES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-48-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Llanquihue Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camino a Pargua s/n km 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Camino a Pargua s/n km 4 Comuna Puerto Montt Impuesto 166554,47899 Dirección de Envío de la Factura Camino a Pargua s/n km 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS AUTOMOTRICES IBACAR L Razón Social SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS AUTOMOTRICES IBACAR L R.U.T. 78.880.060-6 Sucursal SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS AUTOMOTRICES IBACAR L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Camiones volquete 1 Unidad Servicio de reparación de Camiones, según resolución Nº 130 del 12.04.2011, incluido repuestos, materiales y mano de obra.   $ 876.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 876.603 $ 876.603

Total Neto	$ 876.603
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.554
TOTAL OC	$ 1.043.157