1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1337-50-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN BALSA NAVY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1337-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Palena Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O’Higgins esq. Sargento Aldea S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bernardo O’Higgins esq. Sargento Aldea S/N Comuna Futaleufú Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O’Higgins esq. Sargento Aldea S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dolmar Industria Fabril Ltda Razón Social DOLMAR INDUSTRIA FABRIL LTDA R.U.T. 80.294.700-3 Sucursal Dolmar Industria Fabril Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171605 Bujes de eje 1 Unidad SUMINISTRO REPUESTOS PARA REPARACION BALSA NAVY MM, SIGLA 10ULSNY- 039, SEGÚN PRESUPUESTO 16624, SEGUN OT 2570520, Y RES 1002 QUE APRUEBA CONVENIO SUMINISTRO REPUESTOS PARA REPARACION BALSA NAVY MM, SIGLA 10ULSNY- 039, SEGÚN PRESUPUESTO 16624, SEGUN OT 2570520, Y RES 1002 QUE APRUEBA CONVENIO $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600