1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1337-55-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2017 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES ADMINISTRACION DIRECTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1337-33-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Palena Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O’Higgins esq. Sargento Aldea S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bernardo O’Higgins esq. Sargento Aldea S/N Comuna Futaleufú Impuesto 8863,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O’Higgins esq. Sargento Aldea S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial flores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA R.U.T. 76.160.918-1 Sucursal comercial flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 30 Unidad SEGÚN LICITACIÓN N°06 DEL 08/02/2017 Y QUE APRUEBA CONVENIO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA COTIZACIÓN N°02 PIEZAS DE MADERA 2X2X3.2 PARA REALIZAR LABORES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SEGÚN DETALLE PRESUPUESTO N°02, SOLICITUD N°55 $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.650 $ 46.650

Total Neto	$ 46.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.864
TOTAL OC	$ 55.514