1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1337-73-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SKC 10U-POVO-075 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-31-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Palena Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O’Higgins esq. Sargento Aldea S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.40030637-0 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Corcovado 178, Chaitén Comuna Chaitén Impuesto 578441,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Corcovado 178, Chaitén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Angel Razón Social SKC RED S.A. R.U.T. 76.686.138-5 Sucursal Miguel Angel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101510 Camión volcador 1 Unidad SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENCION DE EXCAVADORA VOLVO 10UPOVO-075, SEGÚN COTIZACIÓN, N°1303163192 DEL 12.07.2022 SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENCION DE EXCAVADORA VOLVO 10UPOVO-075, SEGÚN COTIZACIÓN, N°1303163192 DEL 12.07.2022 $ 3.044.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.044.430 $ 3.044.430

Total Neto	$ 3.044.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 578.442
TOTAL OC	$ 3.622.872