1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1337-79-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS CAMIONETA NISSAN 10U-KDNI-1020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1336-19-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Palena Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O’Higgins esq. Sargento Aldea S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bernardo O’Higgins esq. Sargento Aldea S/N Comuna Futaleufú Impuesto 112659,17 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O’Higgins esq. Sargento Aldea S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS AUTOMOTRICES IBACAR L Razón Social SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS AUTOMOTRICES IBACAR L R.U.T. 78.880.060-6 Sucursal SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS AUTOMOTRICES IBACAR L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global RES. N° 327 DEL 18/11/2014 QUE ADJUDICA EL CONVENIO DE MANTENCION, REPARACION Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA VEHICULOS MENORES MULTIMARCA REPARACIONES VARIAS A CAMIONETA NISSAN TERRANO 4X4 AÑO 2008 SIGLA 10U-KDNI-1020 PTE BDFL-13 SEGUN DETALLE PRESUPUESTO N°145 DEL 22-07-2015, OR PA N°697/2015 $ 592.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.943 $ 592.943

Total Neto	$ 592.943
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.659
TOTAL OC	$ 705.602