1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1337-99-SE17 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 31-08-2017 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO INSUMOS Y MATERIALES PARA ADM DIRECTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas no se concreto ntrega de insumos Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1337-33-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Palena Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O’Higgins esq. Sargento Aldea S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bernardo O’Higgins esq. Sargento Aldea S/N Comuna Futaleufú Impuesto 669408 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O’Higgins esq. Sargento Aldea S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial flores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA R.U.T. 76.160.918-1 Sucursal comercial flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad SEGÚN LICITACIÓN N°06 DEL 08/02/2017 Y QUE APRUEBA CONVENIO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA COTIZACIÓN N°03 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR LABORES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SEGÚN DETALLE PRESUPUESTO N°03, SOLICITUD N°99 $ 3.523.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.523.200 $ 3.523.200

Total Neto	$ 3.523.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 669.408
TOTAL OC	$ 4.192.608