1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1337362-19-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Tickets para Recargas de Bidones de Agua Purificada - OC generada por compra ágil: 1337362-11-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 874 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Pasaje Sangra N°350, Arica Comuna Arica Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Sangra N°350, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agua San Gabriel Razón Social CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO R.U.T. 11.844.506-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agua San Gabriel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 100 Unidad tickets/vales de recarga de bidón estándar (20 litros) de agua purificada según compra ágil 1337362-11-COT26   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.844.506-6 Ver adjunto