1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1337362-68-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1337362-14-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3441 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Pasaje Sangra N°350, Arica Comuna Arica Impuesto 1665109,46 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Sangra N°350, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGNOR S.A. Razón Social SOC SEGURIDAD DEL NORTE S A R.U.T. 96.955.710-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEGNOR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Global 1) TURNOS a) 1 guardia de Seguridad de Lunes a Domingos las 24 horas. 2) CANTIDAD DE PERSONAL A EMPLEAR a. 04 Guardias de Seguridad. 3)PERIODO Desde el 13 de Octubre al 31 de Diciembre de 2025.   $ 8.763.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.763.734 $ 8.763.734

Total Neto	$ 8.763.734
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.665.109
TOTAL OC	$ 10.428.843