1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-10-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2019 Nombre de la Orden de Compra 03-2403517 EDUCACIÓN-ALOJAMIENTOS CAMPAMENTOS DE VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 1320177 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSUR CM Razón Social Sociedad Inmobiliaria E Inversiones Cardenas Monsa R.U.T. 76.280.169-8 Sucursal INVERSUR CM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 2239-1-LP15 Hoteles 69   (1379108 )HOTEL - HABITACION DOBLE SIN CALIFICACION TEMPORADA BAJA 1405608 (1379108) HOTEL - HABITACION DOBLE SIN CALIFICACION TEMPORADA BAJA; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 106.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.314.000 $ 7.314.000

Total Neto	$ 7.314.000
Descuento	$ 365.700
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.320.177
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 8.268.477