1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-1002-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ALIMENTACION, EIB-ORIGENES 03/2403385 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas AUMENTO VALOR FOTOCOPIAS, MÁS IVA, POR TANTO NO SE PAGARA ORDEN DE COMPRA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 13810,929 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA PANAMERICANA LTDA. Razón Social EMPRESA HOTELERA PANAMERICANA LIMITADA R.U.T. 91.817.000-6 Sucursal HOTELERA PANAMERICANA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Concesionarios de casino de comida 13 Unidad no definida DESAYUNOS DIA 06/10/09 DESAYUNOS DIA 06/10/09 $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.626 $ 54.622 Hotel 1 Unidad no definida SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN JORNADA INTER-REGIONAL. SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN JORNADA INTER-REGIONAL. $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.067 $ 18.067

Total Neto	$ 72.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.811
TOTAL OC	$ 86.500