1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-1013-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2007 Nombre de la Orden de Compra JORNADA SENSIBILIZACION ORIGENES 2DA FASE 13 Y 14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas JORNADA SENSIBILIZACION DIAS 13 Y 14 DICIEMBRE DEPROV. CAUTIN SUR Y MALLECO PROG. 03//24.03.385 JUAN CARLOS ANTIL Proveniente de Licitación 1338-15-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 702521,116799 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JERMAN ORTALIS SANZANA SANZANA R.U.T. 5.558.282-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 180 Unidad Hoteles alojamientos dobles $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 907.560 $ 907.564 90111501 Hoteles 200 Unidad Hoteles cenas dias 12 y 13 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.200 $ 588.235 90111501 Hoteles 540 Unidad Hoteles coffebreack dias 13 y 14 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.600 $ 453.782 90111501 Hoteles 360 Unidad Hoteles almuerzos dias 13 y 14 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058.760 $ 1.058.824 90111501 Hoteles 2 Unidad Hoteles data +pc $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034 90111501 Hoteles 360 Unidad Hoteles desayunos dias 13 y 14 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.160 $ 605.042

Total Neto	$ 3.697.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 702.521
TOTAL OC	$ 4.400.001