1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-104-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIADO GABINETE Y ADMINISTRACION 01/2207002 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-46-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 26720,65 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 4521 Unidad no definida SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE MARZO 2010. DEPARTAMENTO DE GABINETE, 3º PISO. EQUIPO: SHARP AL 2050 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE MARZO 2010. $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.731 $ 49.731 Impresión de papelería o formularios comerciales 8264 Unidad no definida SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE MARZO 2010. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, 1º PISO. EQUIPO: SHARP AL 2050 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE MARZO 2010. $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.904 $ 90.904

Total Neto	$ 140.635
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.721
TOTAL OC	$ 167.356