1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-1070-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO NOTEBOOK SUBV 21-2208999 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-9-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 102600 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC S.A. Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 27 Unidad no definida ARRIENDO SEMANAL 27 NOTEBOOK DESDE EL 16 AL 23.11.2013 ARRIENDO INCLUYE 8 ALARGADORES. ARRIENDO SEMANAL 27 NOTEBOOK DESDE EL 16 AL 23.11.2013 ARRIENDO INCLUYE 8 ALARGADORES. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.600
TOTAL OC	$ 642.600